| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 2147 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIAS 01/02,08/02,15/02,22/02 E DIA 01/03/2025 NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94041. O.C. Nº 1179/2025. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIAS 01/02,08/02,15/02,22/02 E DIA 01/03/2025 NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94041. O.C. Nº 1179/2025. | 500,00 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3; REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIAS 01/02,08/02,15/02,22/02 E DIA 01/03/2025 NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94041. O.C. Nº 1179/2025. | 500,00 | ||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2025 SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS MEI - 1950 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
