SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
MATERIAL CAMA -MESA -BANHO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL E TAPETE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93990. O.C. Nº 1185/2025.
0,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL E TAPETE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93990. O.C. Nº 1185/2025.
245,00
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/423;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL E TAPETE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93990. O.C. Nº 1185/2025.
245,00
05/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2025
ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
