Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2154
Data de lançamento:
27/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94055. O.C. Nº 1182/2025.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94055. O.C. Nº 1182/2025.
65,00
27/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16190;
REFERENTE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94055. O.C. Nº 1182/2025.
65,00
06/03/2025
Pagamento de Empenho 2154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
