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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2157	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024. O.C. Nº 1190/2025.	0,00	150,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024. O.C. Nº 1190/2025.	150,20
08/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/45406; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 063/2024. O.C. Nº 1190/2025.		150,20
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2025 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2290			150,20
TOTAL		150,20	150,20	150,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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