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Exercício: 2025
Nome do Credor: LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2158	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 056/2024. O.C. Nº 1191/2025.	0,00	257,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 056/2024. O.C. Nº 1191/2025.	257,80
10/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/5938553; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 056/2024. O.C. Nº 1191/2025.		257,80
17/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2025 LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - 33800			257,80
TOTAL		257,80	257,80	257,80
SALDO A PAGAR				0,00