| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 2161 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA N° 042/2024. O.C. Nº 1192/2025. | 0,00 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA N° 042/2024. O.C. Nº 1192/2025. | 52,50 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3947; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA N° 042/2024. O.C. Nº 1192/2025. | 52,50 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 2161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
