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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2161	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA N° 042/2024. O.C. Nº 1192/2025.	0,00	52,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA N° 042/2024. O.C. Nº 1192/2025.	52,50
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3947; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA N° 042/2024. O.C. Nº 1192/2025.		52,50
11/03/2025	Pagamento de Empenho 2161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			52,50
TOTAL		52,50	52,50	52,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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