Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 1196/2025. |
0,00 |
424,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 1196/2025. |
424,80 |
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| 10/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/206952;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 1196/2025. |
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424,80 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2025 - REF. MARÇO/2025
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581 |
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419,70 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2167/2025 |
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5,10 |
| TOTAL |
424,80 |
424,80 |
424,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/03/2025 |
5,10 |
881/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,10 |
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