Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2170 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
Aquisição Medicamento Posto de saúde. O.C. Nº 1201/2025. |
0,00 |
172,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
PRÉVIO.
Aquisição Medicamento Posto de saúde. O.C. Nº 1201/2025. |
172,08 |
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| 10/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/845353;
Aquisição Medicamento Posto de saúde. O.C. Nº 1201/2025. |
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172,08 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2025 - REF. MARÇO/2025
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361 |
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170,01 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2170/2025 |
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2,07 |
| TOTAL |
172,08 |
172,08 |
172,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/03/2025 |
2,07 |
917/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,07 |
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