| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 1200/2025. | 0,00 | 846,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 1200/2025. | 846,08 | ||
| 10/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/845389; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE. O.C. Nº 1200/2025. | 831,58 | ||
| 11/03/2025 | SALDO DE EMPENHO | -14,50 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2025 - REF. MARÇO/2025 CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361 | 821,60 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2171/2025 | 9,98 | ||
| TOTAL | 831,58 | 831,58 | 831,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/03/2025 | 9,98 | 916/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,98 |
