| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS AMORTIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL Complementar Juliane | 0,00 | 558,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | REF. PGTO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL Complementar Juliane | 558,35 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 02/2025 | 558,35 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 2174/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 558,35 | ||
| TOTAL | 558,35 | 558,35 | 558,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
