Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2175 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGTO VENCIMENTOS Complementar Juliane |
0,00 |
1.496,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
REF. PAGTO VENCIMENTOS Complementar Juliane |
1.496,92 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 02/2025 |
|
1.496,92 |
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| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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28,17 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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201,02 |
| 28/02/2025 |
Pagamento de Empenho 2175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.267,73 |
| TOTAL |
1.496,92 |
1.496,92 |
1.496,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho |
27/02/2025 |
28,17 |
|
Lançada |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
27/02/2025 |
201,02 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
229,19 |
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