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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2177	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº/; 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. O.C. Nº 1220/2025.	0,00	128,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº/; 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. O.C. Nº 1220/2025.	128,40
01/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3949; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº/; 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. O.C. Nº 1220/2025.		128,40
08/04/2025	Pagamento de Empenho 2177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2177			128,40
TOTAL		128,40	128,40	128,40
SALDO A PAGAR				0,00