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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2181	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 050/2024. O.C. Nº 1209/2025.	0,00	63,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 050/2024. O.C. Nº 1209/2025.	63,50
25/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4024; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA. PREGÃO ELETRONICO N° 27/2024 E ATA N° 050/2024. O.C. Nº 1209/2025.		63,50
08/04/2025	Pagamento de Empenho 2181/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2177			63,50
TOTAL		63,50	63,50	63,50
SALDO A PAGAR				0,00