SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO, MINISTRADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94059. O.C. Nº 1206/2025.
0,00
73,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO, MINISTRADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94059. O.C. Nº 1206/2025.
73,95
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59338893;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO, MINISTRADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94059. O.C. Nº 1206/2025.
73,95
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2025
JOAO VALERIO PANAZOLLO ME - 7743
73,95
TOTAL
73,95
73,95
73,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
