| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO VALERIO PANAZOLLO ME |
| Número do empenho: | 2185 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO, MINISTRADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94059. O.C. Nº 1206/2025. | 0,00 | 73,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO, MINISTRADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94059. O.C. Nº 1206/2025. | 73,95 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59338893; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO, MINISTRADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94059. O.C. Nº 1206/2025. | 73,95 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2025 JOAO VALERIO PANAZOLLO ME - 7743 | 73,95 | ||
| TOTAL | 73,95 | 73,95 | 73,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
