| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 2186 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 94058. O.C. Nº 1207/2025. | 0,00 | 45,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 94058. O.C. Nº 1207/2025. | 45,23 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10523; REF. AQUISIÇÃO DE ARLA 32, PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 94058. O.C. Nº 1207/2025. | 45,23 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2186/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 44,69 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2186/2025 | 0,54 | ||
| TOTAL | 45,23 | 45,23 | 45,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2025 | 0,54 | 810/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,54 |
