| Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94064. O.C. Nº 1215/2025. |
950,00 |
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| 11/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/103;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94064. O.C. Nº 1215/2025. |
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950,00 |
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| 14/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/104;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94064. O.C. Nº 1215/2025. |
|
950,00 |
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| 14/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2189/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA |
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28,50 |
| 14/03/2025 |
NF CANCELADA |
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-950,00 |
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| 17/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/106;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 94064. O.C. Nº 1215/2025. |
|
950,00 |
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| 17/03/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2189/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA |
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19,10 |
| 17/03/2025 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2189/2025 |
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-28,50 |
| 17/03/2025 |
NF CANCELADA |
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-921,50 |
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| 17/03/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2189/2025 NESTA DATA. |
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-28,50 |
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| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2189/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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930,90 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
