SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94071. O.C. Nº 1226/2025.
0,00
1.135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94071. O.C. Nº 1226/2025.
1.135,00
31/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3006;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94071. O.C. Nº 1226/2025.
1.135,00
03/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2025 - REF. ABRIL/2025
LOSS E STREIT LTDA - 1503
1.121,38
03/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2196/2025
13,62
TOTAL
1.135,00
1.135,00
1.135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
