SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 94069. O.C. Nº 1204/2025.
0,00
61,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 94069. O.C. Nº 1204/2025.
61,90
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 003/51523;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. REQUISIÇÃO Nº 94069. O.C. Nº 1204/2025.
61,90
06/03/2025
Pagamento de Empenho 2204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
61,90
TOTAL
61,90
61,90
61,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
