Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2206	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. O.C. Nº 1236/2025.	0,00	11.340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. O.C. Nº 1236/2025.	11.340,00
28/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/35; REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. O.C. Nº 1236/2025.		11.340,00
28/02/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2206/2025, 277 - MAURICIO DE PAULA			411,64
10/03/2025	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2206/2025			-411,64
10/03/2025	ALTERAÇÃO DE RECURSO		-10.928,36
10/03/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2206/2025 NESTA DATA.		-411,64
10/03/2025	ALTERAÇÃO DE RECURSO	-11.340,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/02/2025	411,64
TOTAL		411,64