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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2207	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 1237/2025.	0,00	16.632,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 1237/2025.	16.632,00
28/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/516; REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 110/2023. O.C. Nº 1237/2025.		16.632,00
TOTAL		16.632,00	16.632,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.632,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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