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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO IGNACIO OTT

Dados do Empenho

Número do empenho:	2219	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Combate da Dengue
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOS BUEIROS DO MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. REQUISIÇÃO Nº 94089. O.C. Nº 1250/2025.	0,00	10.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	PRÉVIO. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOS BUEIROS DO MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. REQUISIÇÃO Nº 94089. O.C. Nº 1250/2025.	10.200,00
14/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1092; REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DOS BUEIROS DO MUNICÍPIO, PARA CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. REQUISIÇÃO Nº 94089. O.C. Nº 1250/2025.		5.100,00
20/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2025 - REF. MARÇO/2025 ENIO IGNACIO OTT - 1293			5.100,00
TOTAL		10.200,00	5.100,00	5.100,00
SALDO A PAGAR				5.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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