| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94086. O.C. Nº 1248/2025. | 0,00 | 70,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94086. O.C. Nº 1248/2025. | 70,50 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/96; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94086. O.C. Nº 1248/2025. | 70,50 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 2223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,50 | ||
| TOTAL | 70,50 | 70,50 | 70,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
