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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL GRÁFICAS LTDAEPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2238	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	CONTROLE INTERNO
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Suporte do Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA ENTREGA DE 480 CADERNETAS DE BORDO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 023/2025. O.C. Nº 1255/2025.	0,00	3.801,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER NA ENTREGA DE 480 CADERNETAS DE BORDO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 023/2025. O.C. Nº 1255/2025.	3.801,60
TOTAL		3.801,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.801,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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