| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO LOCAL ONDE SE REALIZA O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" NOS DIAS 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO. REQUISIÇÃO Nº 93630. O.C. Nº 743/2025. | 0,00 | 2.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO LOCAL ONDE SE REALIZA O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" NOS DIAS 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO. REQUISIÇÃO Nº 93630. O.C. Nº 743/2025. | 2.710,00 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO LOCAL ONDE SE REALIZA O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" NOS DIAS 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO. REQUISIÇÃO Nº 93630. O.C. Nº 743/2025. | 2.710,00 | ||
| 28/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2025 59222633 JANETE SAGGIN - 33868 | 2.710,00 | ||
| TOTAL | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
