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Exercício: 2025
Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2249	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO LOCAL ONDE SE REALIZA O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" NOS DIAS 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO. REQUISIÇÃO Nº 93630. O.C. Nº 743/2025.	0,00	2.710,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO LOCAL ONDE SE REALIZA O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" NOS DIAS 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO. REQUISIÇÃO Nº 93630. O.C. Nº 743/2025.	2.710,00
28/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO LOCAL ONDE SE REALIZA O "FEIRÃO DE NEGÓCIOS" NOS DIAS 06; 07 E 08 DE FEVEREIRO. REQUISIÇÃO Nº 93630. O.C. Nº 743/2025.		2.710,00
28/02/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2025 59222633 JANETE SAGGIN - 33868			2.710,00
TOTAL		2.710,00	2.710,00	2.710,00
SALDO A PAGAR				0,00