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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2250 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE AMBIENTES DE USO PÚBLICO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 93631. O.C. Nº 744/2025. 0,00 1.340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE AMBIENTES DE USO PÚBLICO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 93631. O.C. Nº 744/2025. 1.340,00
28/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3; REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE AMBIENTES DE USO PÚBLICO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 93631. O.C. Nº 744/2025. 1.340,00
28/02/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2025 59222633 JANETE SAGGIN - 33868 1.340,00
TOTAL 1.340,00 1.340,00 1.340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.