Nome do Credor: MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2254
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS VOADORES E RASTEIROS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 94102. O.C. Nº 1270/2025.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
PRÉVIO.
REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS VOADORES E RASTEIROS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 94102. O.C. Nº 1270/2025.
1.400,00
07/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/17285;
REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS VOADORES E RASTEIROS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 94102. O.C. Nº 1270/2025.
1.400,00
09/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2025
MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA EPP - 2678
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
