SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94106. O.C. Nº 1273/2025.
0,00
82,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94106. O.C. Nº 1273/2025.
82,75
12/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/3998;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94106. O.C. Nº 1273/2025.
82,75
14/03/2025
Pagamento de Empenho 2256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
82,75
31/03/2025
Pagamento de Empenho 2256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
82,75
31/03/2025
EMP. 2256/2025, MARCELO BERTOLDI, ANULAR POR LAMÇAMENTO EM CONTA CONTÁBIL INDEVIDA
-82,75
TOTAL
82,75
82,75
82,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
