Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2259
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94134. O.C. Nº 1267/2025.
0,00
5,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94134. O.C. Nº 1267/2025.
5,40
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161061;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94134. O.C. Nº 1267/2025.
5,40
17/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5,34
17/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2259/2025
0,06
TOTAL
5,40
5,40
5,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
