Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2261
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94138. O.C. Nº 1264/2025.
0,00
542,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94138. O.C. Nº 1264/2025.
542,57
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161064;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94138. O.C. Nº 1264/2025.
542,57
19/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2261/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
536,06
19/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2261/2025
6,51
TOTAL
542,57
542,57
542,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
