Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2264
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94135. O.C. Nº 1263/2025.
0,00
1.466,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94135. O.C. Nº 1263/2025.
1.466,04
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161065;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94135. O.C. Nº 1263/2025.
1.466,04
19/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.448,19
19/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2264/2025
17,85
TOTAL
1.466,04
1.466,04
1.466,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
