SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94131. O.C. Nº 1269/2025.
0,00
402,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94131. O.C. Nº 1269/2025.
402,11
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/198484; 1/79942; 2/24986; 13/73670; 001/38142; 2/272202; 3/32827; 11/450092; 0/01; 008/371469; 3/43527; 004/78063; 003/1049832; 1/11108; 2/24526;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94131. O.C. Nº 1269/2025.
402,11
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2025
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
402,11
TOTAL
402,11
402,11
402,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
