| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94131. O.C. Nº 1269/2025. | 0,00 | 402,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94131. O.C. Nº 1269/2025. | 402,11 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/198484; 1/79942; 2/24986; 13/73670; 001/38142; 2/272202; 3/32827; 11/450092; 0/01; 008/371469; 3/43527; 004/78063; 003/1049832; 1/11108; 2/24526; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94131. O.C. Nº 1269/2025. | 402,11 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2025 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 402,11 | ||
| TOTAL | 402,11 | 402,11 | 402,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
