Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de março |
1.882,70 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. |
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1.882,70 |
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| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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18,83 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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62,12 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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65,00 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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87,76 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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309,05 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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383,40 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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677,69 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2298/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,85 |
| TOTAL |
1.882,70 |
1.882,70 |
1.882,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
