Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de março |
2.385,42 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. |
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2.385,42 |
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| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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22,36 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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99,23 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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723,00 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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830,16 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2302/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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710,67 |
| TOTAL |
2.385,42 |
2.385,42 |
2.385,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
