| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MÊS Ferias do mes de março | 0,00 | 15,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REF.PGTO FERIAS MÊS Ferias do mes de março | 15,81 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. | 15,81 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 2309/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,81 | ||
| TOTAL | 15,81 | 15,81 | 15,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
