| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO Ferias do mes de março | 0,00 | 1.805,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REF. PGTO Ferias do mes de março | 1.805,01 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. | 1.805,01 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC | 204,97 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 2329/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,04 | ||
| TOTAL | 1.805,01 | 1.805,01 | 1.805,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 05/03/2025 | 204,97 | Lançada | |
| TOTAL | 204,97 |
