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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2337	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de março	0,00	1.118,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de março	1.118,16
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS.		1.118,16
05/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			171,12
10/03/2025	Pagamento de Empenho 2337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			947,04
TOTAL		1.118,16	1.118,16	1.118,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	05/03/2025	171,12		Lançada
TOTAL		171,12

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