Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2358 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
DEP. CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Ines Pertile |
0,00 |
1.867,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Ines Pertile |
1.867,54 |
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| 05/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO. |
|
1.867,54 |
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| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS SALDO SALÁRIOS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA |
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70,03 |
| 13/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.797,51 |
| TOTAL |
1.867,54 |
1.867,54 |
1.867,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
05/03/2025 |
70,03 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
70,03 |
|
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