| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2358 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Ines Pertile | 0,00 | 1.867,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão da Ines Pertile | 1.867,54 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO. | 1.867,54 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS SALDO SALÁRIOS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SUPORT.MUNIC.FINANCA | 70,03 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 2358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.797,51 | ||
| TOTAL | 1.867,54 | 1.867,54 | 1.867,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 05/03/2025 | 70,03 | Lançada | |
| TOTAL | 70,03 |
