Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2364 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94179. O.C. Nº 1281/2025. |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94179. O.C. Nº 1281/2025. |
690,00 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59403457;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94179. O.C. Nº 1281/2025. |
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690,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2481 |
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690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
