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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2365	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94182. O.C. Nº 1290/2025.	0,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94182. O.C. Nº 1290/2025.	960,00
06/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59404139; REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94182. O.C. Nº 1290/2025.		960,00
01/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2025 - REF. ABRIL/2025 GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO - 33867			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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