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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2366	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ES TUBO DE SILICONE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94181. O.C. Nº 1289/2025.	0,00	1.211,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ES TUBO DE SILICONE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94181. O.C. Nº 1289/2025.	1.211,00
06/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59404139; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ES TUBO DE SILICONE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94181. O.C. Nº 1289/2025.		1.211,00
14/03/2025	Pagamento de Empenho 2366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2481			1.211,00
TOTAL		1.211,00	1.211,00	1.211,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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