| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO |
| Número do empenho: | 2366 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ES TUBO DE SILICONE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94181. O.C. Nº 1289/2025. | 0,00 | 1.211,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ES TUBO DE SILICONE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94181. O.C. Nº 1289/2025. | 1.211,00 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59404139; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ES TUBO DE SILICONE PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IQX3069. REQUISIÇÃO Nº 94181. O.C. Nº 1289/2025. | 1.211,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2481 | 1.211,00 | ||
| TOTAL | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
