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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2379	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. REQUISIÇÃO Nº 94191. O.C. Nº 1298/2025.	0,00	19,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. REQUISIÇÃO Nº 94191. O.C. Nº 1298/2025.	19,05
21/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4027; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024. REQUISIÇÃO Nº 94191. O.C. Nº 1298/2025.		19,05
27/03/2025	Pagamento de Empenho 2379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19,05
TOTAL		19,05	19,05	19,05
SALDO A PAGAR				0,00