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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2383	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMETNOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024.REQUISIÇÃO Nº 94115. O.C. Nº 1294/2025.	0,00	1.497,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMETNOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024.REQUISIÇÃO Nº 94115. O.C. Nº 1294/2025.	1.497,33
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8495; REF. AQUISIÇÃO DE ALIMETNOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024.REQUISIÇÃO Nº 94115. O.C. Nº 1294/2025.		1.497,33
01/04/2025	Pagamento de Empenho 2383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.497,33
TOTAL		1.497,33	1.497,33	1.497,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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