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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	2384	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. REQUISIÇÃO Nº 94189. O.C. Nº 1299/2025.	0,00	206,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. REQUISIÇÃO Nº 94189. O.C. Nº 1299/2025.	206,40
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3929; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2024. REQUISIÇÃO Nº 94189. O.C. Nº 1299/2025.		206,40
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2025 - REF. ABRIL/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264			203,92
09/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2384/2025			2,48
TOTAL		206,40	206,40	206,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/04/2025	2,48	1257/2025	Lançada
TOTAL		2,48