SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ-3076 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94169. O.C. Nº 1305/2025.
0,00
4.636,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ-3076 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94169. O.C. Nº 1305/2025.
4.636,00
10/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/307150;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ-3076 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94169. O.C. Nº 1305/2025.
4.636,00
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2025 - REF. ABRIL/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
4.580,37
07/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2391/2025
55,63
TOTAL
4.636,00
4.636,00
4.636,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
