Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2393	Data de lançamento:	10/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 2206/2025.	0,00	11.340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2025	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 2206/2025.	11.340,00
10/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/35; REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 2206/2025.		11.340,00
10/03/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2393/2025, MAURICIO DE PAULA			411,64
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2025 MAURICIO DE PAULA - 277			10.928,36
TOTAL		11.340,00	11.340,00	11.340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/03/2025	411,64		Lançada
TOTAL		411,64