| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 2206/2025. | 0,00 | 11.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 2206/2025. | 11.340,00 | ||
| 10/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/35; REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS SALDANHA MARINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATA REGISTRO DE PREÇO 19/2024. EMPENHO ORIGEM Nº 2206/2025. | 11.340,00 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2393/2025, MAURICIO DE PAULA | 411,64 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2025 MAURICIO DE PAULA - 277 | 10.928,36 | ||
| TOTAL | 11.340,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/03/2025 | 411,64 | Lançada | |
| TOTAL | 411,64 |
