Nome do Credor: SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
Dados do Empenho
Número do empenho:
2394
Data de lançamento:
10/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PSRS USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94140. O.C. Nº 1337/2025.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PSRS USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94140. O.C. Nº 1337/2025.
3.000,00
24/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/48456;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGENIO PSRS USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94140. O.C. Nº 1337/2025.
3.000,00
01/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2025 - REF. ABRIL/2025
SOLDA ALTOURUGUAI COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES LTDA - 961
2.964,00
01/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2394/2025
36,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
