Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2397
Data de lançamento:
10/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94178. O.C. Nº 1340/2025.
0,00
497,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94178. O.C. Nº 1340/2025.
497,19
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161125;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94178. O.C. Nº 1340/2025.
497,19
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2025 - REF. MARÇO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
491,22
17/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2397/2025
5,97
TOTAL
497,19
497,19
497,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
