SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHO REFIL DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94142. O.C. Nº 1336/2025.
0,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHO REFIL DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94142. O.C. Nº 1336/2025.
190,00
14/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59514025;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHO REFIL DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA SALA DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94142. O.C. Nº 1336/2025.
190,00
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
