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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	241	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Janeiro 2025	0,00	5.648,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes de Janeiro 2025	5.648,00
02/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025.		5.648,00
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			28,24
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			245,58
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			278,52
02/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			349,54
17/01/2025	Pagamento de Empenho 241/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.746,12
TOTAL		5.648,00	5.648,00	5.648,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	02/01/2025	28,24		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	02/01/2025	245,58		Lançada
INSS-LIVRE	02/01/2025	278,52		Lançada
INSS-LIVRE	02/01/2025	349,54		Lançada
TOTAL		901,88