| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 2410 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94162. O.C. Nº 1318/2025. | 0,00 | 4,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94162. O.C. Nº 1318/2025. | 4,40 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DTAA. Conforme DANFE Nº 001/2712; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94162. O.C. Nº 1318/2025. | 4,40 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 2410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,40 | ||
| TOTAL | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
